CTI executa 99% do orçamento total disponibilizado em 2017


Informamos que o CTI executou 99% do orçamento total disponibilizado em 2017. Dentre as fontes de Custeio, Capital e Termos de Execução Descentralizada (TED) foi empenhado o valor de R$ 13.914.373,40.
Diante das incertezas sobre a disponibilização dos recursos, e com a liberação destes no último mês do exercício, o empenho da equipe da Coordenação Geral de Administração e da Divisão de Planejamento e Análise de Desempenho - DIPAD foi imprescindível para alcançar este resultado.
Agradecemos e parabenizamos todos os envolvidos nos processos que viabilizaram as aquisições de materiais, equipamentos e serviços necessários ao bom funcionamento da Instituição.

Abaixo, apresentamos detalhadamente o demonstrativo da execução orçamentária de 2017, elaborado pela DIPAD.
 

 

Diretoria

Execução Orçamentária 2017

Valores orçamentários executados - CTI Custeio - 2017

Fonte

Provisão

Empenhado

Saldo

% executado

OGU ADM

5.187.418,56

5.121.807,93

65.610,63

98,7

OGU CAPACITAÇÃO

35.029,35

33.568,00

1.461,35

95,8

OGU DIÁRIA

21.510,50

21.144,76

365,74

98,3

OGU DIÁRIA CAPACIT

4.015,00

4.015,00

0,00

100,0

OGU PASSAGEM

32.113,86

29.795,60

2.318,26

92,8

OGU PASSAGEM CAPACIT

5.772,71

5.772,71

0,00

100,0

OGU P&D

1.630.963,59

1.600.373,79

30.589,80

98,1

OGU STI

131.613,13

130.312,24

1.300,89

99,0

RDA ADM

2.801,07

2.559,49

241,58

91,4

RDA P&D

56.021,32

48.350,78

7.670,54

86,3

RDA STI

56.021,32

55.889,35

131,97

99,8

Total

7.163.280,41

7.053.589,65

109.690,76

98,5

         
         

Valores orçamentários executados - CTI Capital - 2017

   
         

Fonte

Provisão

Empenhado

Saldo

% executado

OGU ADM

28.010,66

26.233,07

1.777,59

93,7

OGU P&D

304.940,29

271.550,68

33.389,61

89,1

Total

332.950,95

297.783,75

35.167,20

89,4

         
         

Valores orçamentários executados - TED - 2017

   
         

Fonte

Provisão

Empenhado

Saldo

% executado

OGU SCUP

270.000,00

270.000,00

0,00

100,0

OGU SEXEC

6.293.981,11

6.293.000,00

981,11

100,0

Total

6.563.981,11

6.563.000,00

981,11

100,0

         
         

Total de valores orçamentários executados - 2017

   
         

Tipo de despesa

Provisão

Empenhado

Saldo

% executado

Custeio CTI

7.163.280,41

7.053.589,65

109.690,76

98,5

Capital CTI

332.950,95

297.783,75

35.167,20

89,4

Total CTI

7.496.231,36

7.351.373,40

144.857,96

98,1

TED

6.563.981,11

6.563.000,00

981,11

100,0

Total Geral

14.060.212,47

13.914.373,40

145.839,07

99,0